产品采购注意事项

        企业采购过程中要遵循哪些原则，才能使采购效益化呢？采购专家提出应用“5R”原则指导企业采购活动，也就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量物品的活动。

希望能对您有所帮助！！

一是适价（Right Price）
        价格永远是采购活动中的敏感焦点，企业在采购中最关心的要点之一就是采购能节省多少采购资金，因此采购人员不得不把相当多的时间与精力放在跟供应商的“砍价”上。物品的价格与该物品的种类、是否为长期购买、是否为大量购买及市场供求关系有关，同时与采购人员对该物品的市场状况熟悉状况也有关系，如果采购人员未能把握市场脉搏，供应商在报价时就有可能“蒙骗”采购人员。一个合适的价格往往要经过以下几个环节的努力才能获得。
       多渠道获得报价：这不仅要求有渠道供应商报价，还应该要求一些新供应商报价。企业与某些现有供应商的合作可能已达数年之久，但它们的报价未必优惠。获得多渠道的报价后，企业就会对该物品的市场价有一个大体的了解，并进行比较。
        比价：俗话说“货比三家”，因为专业采购所买的东西可能是一台价值百万或千万元的设备或年采购金额达千万元的零部件，这就要求采购人员必须谨慎行事。由于供应商的报价单中所包含的条件往往不同,故采购人员必须将不同供应商报
价中的条件转化一致后才能进行比较,只有这样才能得到真实可信的比较结果。
       议价：经过比价环节后,筛选出价格最适当的二至三个报价环节。随着进一步的深入沟通,不仅可以将详细的采购要求传达给供应商，而且可进一步“杀价”，供应商的次报价往往含有“水份”。但是，如果采购物品为卖方市场，即使是面对面地与供应商议价，最后所取得的实际效果可能要比预期的要低。
      定价：经过上述三个环节后，买卖双方均可接受的价格便作为日后的正式采购价，一般需保持两至三个供应商的报价。这两、三个供应商的价格可能相同，也可能不同。

二是适质（Right Quality）
    一个不重视品质的企业在今天激烈的市场竞争环境中根本无法立足，一个的采购人员不仅要做一个精明的商人，同时也要在一定程度上扮演管理人员的角色，在日常的采购工作中要安排部分时间去推动供应商改善、稳定物品品质。
    采购物品品质达不到使用要求的严重后果是显而易见的：
    来料品质不良，往往导致企业内部相关人员花费大量的时间与精力去处理，会增加大量的管理费用。   
    来料品质不良，往往在重检、挑选上花费额外的时间与精力，造成检验费用增加；   
    来料品质不良，导致生产线返工增多，降低产品质量、降低生产效率；   
    因来料品质不良而导致生产计划推迟进行，有可能引起不能按承诺的时间向客户交货，会降低客户对企业的信任度；若因来料品质不良引起客户退货，有可能令企业蒙受余种损失，严重的还会丢失客户。
   
三是适时（Right Time）
    企业已安排好生产计划，若原材料未能如期达到，往往会引起企业内部混乱，即产生停工待料，当产品不能按计划出货时，会引起客户强烈不满。若原材料提前太多时间买回来放在仓库里等着生产，又会造成库存过多，大量积压采购资金，这是企业很忌讳的事情，故采购人员要扮演协调者与监督者的角色，去促使供应商按预定时间交货。对某些企业来讲，交货时机很重要。
   
四是适量（Right Quantity）
    批量采购虽有可能获得数量折扣，但会积压采购资金，太少又不能满足生产需要，故合理
确定采购数量相当关键，一般按经济订购量采购，采购人员不仅要监督供应商准时交货，还要强调按订单数量交货。
   
五是适地（Right Place）
    天时不如地利，企业往往容易在与距离较近的供应商的合作中取得主动权，企业在选择试点供应商时选择近距离供应商来实施。近距离供货不仅使得买卖双方沟通更为方便，处理事务更快捷，亦可降低采购物流成本。
    越来越多的企业甚至在建厂之初就考虑到选择供应商的“群聚效应”，即在周边地区能否找到企业所需的大部分供应商，对企业长期的发展有着不可估量的作用。
    采购人员都有这样的体会，就是在实际的采购工作中很难将上述“5R”中的一个方面时，就要牺牲其他方面。例如，若过分强调品质，供应商就不能以市场价供货，因为供应商在品质控制上投入了很多精力，它必然会把这方面的部分成本转嫁到它的客户身上。因此，采购人员必须综观全局，准确地把握企业对所购物品各方面的要求，以便在与供应商谈判时提出合理要求，从而争取有更多机会获得供应商合理报价。
    总之，只有综合考虑才能实现采购，这需要采购实施人员在长期的实际操作中积累经验。

采购部申请付款事项

1、 需要预付款的物料由采购部具体负责人正确填写“付款申请单”与“采购合同”复印件一并经财务（营运）总监批准后财务部给予付款。付款后1个月内应补全及入库单。
2、 采购物料验收入库后付款的，每周星期二与星期四由具体负责人正确填写“付款申请单”与全额、“入库单”、“采购合同”复印件一并交财务（营运）总监批准后财务部付款。
3、 每月27号之后不对外（供应商）付款。特殊情况需说明并经公司领导批准。
4、 付款（报销）单据填写、内容及入库单各要素必须准确、完整、规范方给予付款或报销。
    1）收增值税注意事项：
    A、 增值税专用日期到收取日期不能超过90天（超过90天的进项税额不能抵扣）；
    B、 购贷单位（本公司）内容各要素正确、完整，金额准确，（特别注意购货单位名称、纳税人识别号、电话、开户行及帐号必须与本公司在税务局登记的资料一字不差），
    C、 密码区内打印的号码与右上角号码必须一致，打印内容不能超出规定方框；
    D、 销货单位内容完整并盖有销货单位的“专用章”，收款人、复核、人至少有电脑打印出一人签章。
以上有任一项不符合均应退回给供应商让其重开后再给予付款。
    2）“入库单”填写注意事项：
完整填写“入库单”各要素，注明数量、不含税单价、购物地点及不含税总金额合计并有制票及保管人签章。